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第3地方  南京市松江区景观和市容管理工作局（归类）2022年度行业竣工决算原因阐明

 

一、薪水费用部门预算总体布局状态表明

苏州市松江区道路绿化和市容标准化管理处（总结）2022年度薪资合计81273.52十万，费用合计81273.52十万。与2020度不同之处，薪资合计抑制765.98十万，抑制0.93%，费用合计抑制765.98十万，增涨0.93%。具体缘故：局本部区以政府进行投资内容抑制，响应抑制区以政府性新基金财政厅付款收入支出。

二、净收入结算的时候情況详细说明

上年收益总金额81204.4七多万元，中间：财政资金审批收益76398.60多万元，占94.08%；经验收益4420.91多万元，占5.45%；其他的收益384.96多万元，占0.47%。

三、拨出结算的时候实际情况证明

本年度费用总结余 加总81230.29千元，在其中：通常费用总结余 8139.59千元，占10.02%；品牌费用总结余 68669.79千元，占84.54%；经验费用总结余 4420.91千元，占5.44%。

四、财务拨付营收拨出预算总体布局现象说明怎么写

沪市松江区环卫绿化和市容控制局（梳理）202在一年度国库补贴款个人收入水平共计76425.79万多，费用费用支出 共计76425.79万多。与2050年度差距，国库补贴款个人收入水平共计才能缩减690.86万多，缩减0.90%；费用费用支出 共计才能缩减690.86万多，缩减0.90%。其主要缘故：局本部部门成本大型项目才能缩减，某些才能缩减部门性债卷国库补贴款收入支出。

五、似的共公预算表不需要审批支出费用竣工决算前提反映

（一）普遍公众概算财政局付款支出费用预算整体来说现象

一样 共同项目预算表财政性预算表补贴款付出75900.39百万元，占年初付出总金额的99.37%。与2050年度较之，一样 共同项目预算表财政性预算表补贴款付出上升3458.47百万元，上升4.77%。包括问题：环卫工人重点没用应对费上升。

（二）大部分通用部门预算财政资金捐款收支部门预算机构问题

应该公共信息成本预算财政局拨付付出75900.39十万，最主要的用在左右工作方面：幼教付出1.40十万，占0.0018%；市场经济的服务和自主创业付出904.11十万，占1.19%；卫生防疫身体健康付出338.47十万，占0.45%；新农村社区居委会付出64465.85十万，占84.93%；农业水付出9789.27十万，占12.90%；自建房的服务付出401.29十万，占0.53%。

（三）应该公用项目预算财政局审批花费竣工决算关键时候

平常公开估算财政厅审批其他收入支出年终估算为83938.45十万，其他收入支出结算的时候为75900.39十万，结束年终估算的90.42%。结算的时候数高于估算数的主要诱因：农林站侧重点绿色廊道顶目资金投入核减。在这其中：

1、幼儿教育花费费用（类）学习及学习（款）学习花费费用（项）。其主要用来：林业局站交税水暖费。年终概算为1.10万元，花费费用竣工竣工决算为1.30万元。竣工竣工决算数少于概算数的其主要原由：年终会计科目科学安排有误，实际上用来交税水暖费。

2、社会生活基本保障和毕业生就业收支（类）财政部门事業工作企业社区养老收支（款）财政部门工作企业离退体（项）。大部分中用：局行政机关退体成员活跃收支和公益福利福利收支。年终概预算表为6.9五W，收支竣工概预算为2.94W。竣工概预算数不低于概预算表数的大部分病因：，并按照公益福利福利费处理无法收支。

3、社会上保障机制和大学生就业收支（类）行政性人事行业健康养老收支（款）人事行业离辞职（项）。重要使用在：人事行业辞职相关人员话动收支和副利性收支。月初成本项目预算为140.6一万五元，收支部门项目预算为87.61万元。部门项目预算数不低于成本项目预算数的重要缘由：是以副利性费安全管理法子收支。

4、生活维护和择业其他结余（类）行政事务卫生事业发展企业机构给关于养老地产养老稳妥其他结余（款）部门卫生事业发展企业机构最具体给关于养老地产养老稳妥稳妥手机缴费其他结余（项）。最具体用做：为正在职场企业职员缴税给关于养老地产养老稳妥稳妥。期初结算的时候为546.5六万元，其他结余结算的时候为521.710万元。结算的时候数不大于结算的时候数的最具体原因分析：者异动。

5、社会生活保障机制和就业率付出（类）行政市直机关人事企业方养老保险付出（款）市直机关人事企业方专业年金网上缴费付出（项）。大部分中用：为非全日制企业职工交纳实业投资年金。年末费用预算表为358.65万元，付出竣工竣工决算为291.710万元。竣工竣工决算数小于等于费用预算表数的大部分缘由：交纳数量调正及技术人员调整。

6、环境卫生绿色收支（类）行政管理企事业单位事业行业编制名称行业名称医辽（款）行政管理企事业单位行业名称医辽（项）。其重要采用：局企事业单位缴交医辽人身险。月初项目工程预算为25.310000元，收支部门工程预算为24.0470万。部门工程预算数值为项目工程预算数的其重要的原因：缴交数量修正。

7、清洁卫生绿色拨出（类）财政创业性企企业治疗保健卫生（款）创业性企企业治疗保健卫生（项）。一般使用在：创业性企企业交纳治疗保健卫生安全。本年财政概算为333.35万元，拨出竣工竣工决算为314.420万元。竣工竣工决算数乘以财政概算数的一般问题：交纳缴存基数校准及技术人员更改。

8、新型农村社区网站居委会花费费用（类）新型农村社区网站居委会标准化管理业务（款）人事部门作业（项）。常见包括用于：局行政单位职工专项资金、日常的公用设施专项资金花费费用。本年概费用预算为967.79万余元，花费费用竣工部门费用预算为973.22万余元。竣工部门费用预算数略低于概费用预算数的常见问题：职工专项资金更改。

9、县域片区卫生开支（类）县域片区卫生的经营工作（款）一样行政诉讼的经营工作（项）。常见使用：局国家机关使用雇用民法外联专员、美圣企业刑事案件刑事案件律师费、BGP机房基站维护、防火专用设备维护保养、地市品质质量促销及档案存放整体等建设新项目。本年工程财政预算为337.82多万元，开支部门财政预算为80.92多万元。部门财政预算数小于等于工程财政预算数的常见理由：局本部电子为了满足电子时代发展的需求，屏采购合同建设新项目结移至2020年。

10、成乡建设平台服务中心收入劳务费预结算的时候费用总支出 （类）成乡建设平台服务中心操作事宜（款）别成乡建设平台服务中心操作事宜收入劳务费预结算的时候费用总支出 （项）。注意使用在：方塔园、醉白池公園成员劳务费预结算的时候、每天共公劳务费预结算的时候及产品收入劳务费预结算的时候费用总支出 等。年终预结算的时候为3379.40万，收入劳务费预结算的时候费用总支出 结算的时候为3690.64万。结算的时候数大过预结算的时候数的注意理由：成员年薪校准。

11、新型农村小区性拨出（类）新型农村小区共公配制（款）各种新型农村小区共公配制性拨出（项）。最通常的用作：景点光灯的增强工作、机柜美化图片手机等工作性拨出。年末成本预决算为1873.34来万，性拨出结算的时候为1518.70来万。结算的时候数高于成本预决算数的最通常的问题：机柜美化图片手机的增强工作一些钱财核减。

12、县域特别费用（类）县域特别生活环境健康（款）县域特别生活环境健康（项）。包括用到：无用应急处置、防护林带园艺景观维养等防护林带园艺景观市容环卫处企业新活动费用。本年成本预决算为58751.23万元，费用结算的时候为58202.32万元。结算的时候数少于成本预决算数的包括缘故：园艺景观中央防护林带园艺景观新活动金额调减。

13、农楸树水结余（类）楸树和草地（款）卫生事业组织机构（项）。其主耍中用：楸树站日常性养护、人士基本年薪春节福利等结余。年终费用为608.3一万五元，结余成本预算为684.75万元。成本预算数不超费用数的其主耍现象：人士基本年薪懂得调整。

14、畜牧业水其他费用支出 （类）林果业和塔公草原（款）丛林产品培肓（项）。其主要是采用：林果业站生态圈保护廊道、盛开舒适有林地新项目流程。期初估算为13110.30来万，其他费用支出 部门财政预算为6152.59来万。部门财政预算数低于估算数的其主要是主要原因：重心生态圈保护廊道新项目流程现金核减。

15、农业和农林水付出费用（类）农林和塔公草原（款）技術宣传推广与流量转化（项）。重要适用于：树木引（繁）种、第三产业果林老茶园工程建筑创业创业项目。今年初概费用为百万元，付出费用结算的时候为19.10万元。结算的时候数值为概费用数的重要缘故：第三产业果林老茶园工程建筑创业创业项目财力核减。

16、畜牧业水教育性支出（类）农林和草地（款）丛林网络资原操作（项）。注意于：供应量丛林网络资原小班指数公式自动更新统计、丛林网络资原年度目标监测数据、栖居地正常运行维修保养等項目。月初费用为414万元左右，教育性支出部门财政预算为395.6七万元左右。部门财政预算数需小于费用数的注意因素：項目的资金用不完核减。

17、农农林水拨出（类）农林和大塔公草原（款）农林大塔公草原防灾救灾救灾（项）。重点用来：荷兰白蛾预治。年末费用为200万元，拨出费用预算为293.5万元。费用预算数与费用数基本上增涨。

18、农业和农林局水费用费用 （类）农林局和大草原（款）这个行业保险业务控制（项）。基本应用于：植树绿化查看功能和农林局行政处奖罚3方测试费。期初费用费用预算为66百万元，费用费用 费用预算为13.90百万元。费用预算数乘以费用费用预算数的基本原因：植树绿化查看功能业务核减。

19、农业和农林水拨出（类）农林和草地上（款）另外农林和草地上拨出（项）。一般用做：国家经济能力果林安全卫生性制作生产方式肥补肋、农林保险金、树丛耐火管控模式电力塔租贷服务等的活动。月初概算表为33六万多元，拨出结算的时候为315.十万元。结算的时候数需小于概算表数的一般愿意：国家经济能力果林安全卫生性制作生产方式肥补肋和树丛耐火管控模式电力塔租贷服务的活动的资金核减。

20、农林业水总教育支出（类）水工（款）水工工业自动运行与维护保养（项）。最首要在：水源地清扫。年终建设项目工程预算为2020.53万元，总教育支出部门工程预算为1914.13万元。部门工程预算数不大于建设项目工程预算数的最首要因素：建设项目流动资金剩于。

21、往房保险收入拨出（类）往房改善收入拨出（款）往房社保北京住房基金（项）。关键用来：为在职人员企业员工补交往房社保北京住房基金。今年初估算为276.710万元，收入拨出结算的时候为284.3两万元。结算的时候数不小于估算数的关键的原因：社保北京住房基金补交缴存基数设定。

22、往房基本保障费用经费付出 （类）往房改革的实质费用经费付出 （款）全民购房补帖（项）。主耍于：公务接待员往房补帖。期初费用为68.120万元，费用经费付出 结算的时候为116.920万元。结算的时候数超出费用数的主耍现象：追加以此性往房补帖。

六、似的共公费用预算财务拨付大多费用支出 结算的时候事情原因分析

正常公共性财政性预算财政性拨付大致结余8139.59余万元。各举：工作人员资金投入6693.67余万元，大部分具有：大致的薪资、津贴津贴津贴、奖金税、食堂菜补贴费费、工作绩效的薪资、行政工作单位卫生事业工作单位大致健康社保费行业付费、职业化年金付费、企业职工大致医疗服务性保险公司行业付费、其它的发展确保付费、公寓房住房基金、其它的的薪资副利微信结余、抚恤金、奖赏金、其它的对私人和人家的补贴费；公供资金投入1445.91余万元，大部分具有：商务办公区费、印刷厂费、服务性咨询费、手扣费费、有水费、商业用电、邮商业用电、物业安全管理安全服务性费、交通费费、修补（护）费、培圳费、因公活动客服费、劳务承包费、商会资金投入、副利微信费、因公活动车辆加载保障费、其它的交通费服务性费、其它的进口商品和服务性结余、商务办公区机械设备新购、其它的投资基金性结余

七、般公开工程预算民政补贴款“三公”金费付出结算的时候症状讲解

（一）“三公”费用财政部门拨付花费部门预算基本状态描述。

“三公”费用财政局捐款总专项经费付出费用年终预结算的时候为36.十余十万，总专项经费付出费用结算的时候为25.44余十万，完全预结算的时候的69.70%，里面：因公出国工作（境）费结算的时候为0余十万；国家公务活动小二租车购进及行驶定期维护费总专项经费付出费用结算的时候为25.29余十万，完全预结算的时候的80.29%；国家公务活动接代费总专项经费付出费用结算的时候为0.15余十万，完全预结算的时候的2.96%。202在一年度“三公”费用总专项经费付出费用结算的时候数乘以预结算的时候数的通常主要原因：按指定要从严连接。

202半年度“三公”资金民政付款费用教育性经费开支 竣工预算数比2020度加强3.82W，的提升17.67%，之中：因公出境（境）费费用教育性经费开支 竣工预算增涨；因公欢迎车辆租赁折旧费及作业维修保养费费用教育性经费开支 竣工预算加强3.8W，的提升17.68%；因公欢迎欢迎费费用教育性经费开支 竣工预算加强0.02W，的提升15.38%。因公欢迎车辆租赁折旧费及作业维修保养费费用教育性经费开支 加强的其重要理由是园林景观中不断更新因公欢迎车辆租赁1辆。因公欢迎欢迎费费用教育性经费开支 加强的其重要理由是欢迎批线1批线，欢迎人口较去年同期加强。

（二）“三公”经费费用支出 财政性付款费用支出 竣工决算具有问题证明。

“三公”经费预算财政局审批费用结算的时候中，因公出国工作（境）费费用结算的时候0亿元·；国家国家公务用车的购入及运转运营费费用结算的时候25.29亿元，占99.41%；国家国家公务接待工作费费用结算的时候0.15亿元，占0.59%。具体环境环境下面：

1、因公出国旅游（境）费开支0万美金。

2、国家公务车辆租赁购买及运转运营费花费25.29万余元。表中：

公务接待接待小二租车购入收支为18.7三万元。主要的用在公园核心购入公务接待接待小二租车1辆。

公务用车运行维护支出6.56万元。主要用于小车系统维护、稳妥等。2021年，上海市松江区植物和市容管控局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3、国家公务接受费费用0.1五万元。中间：

中目前中国地国家公务活动接代招待工作开支费用0.13万（含外宾招待工作开支费用0十万）。最主要的适用于招待工作湖南赣州城管局学考察调研，中目前中国地国家公务活动接代招待工作1院校代号，中目前中国地国家公务活动接代招待工作11人数，未招待工作外宾。

八、现政府性债卷项目预算国库捐款收录收入支出预算情况报告阐述

现政府性投资基金工程预算财政厅付款纯收入水平482.17万元，结余纯收入水平482.17万元，结余准确现象下列：

1、城乡居民特别开支（类）的地市基本公用设施配合费拟定的开支（款）的地市环保环保（项）。最重要的用到：创建九里亭、嘉松南路东侧绿地中心工程施工建筑工程施工。期初估算为519万，开支竣工竣工决算为482.110万。竣工竣工决算数超过估算数的最重要的理由：创业项目采用事实上支付，残余财政资金核减。

九、国家資本合作经营财务预算财务捐款纳入其他支出竣工决算事情就说明

深圳市松江区造林和市容控制局（归纳）未来三年时间内度无国家股资源经营管理项目预算财政厅审批薪资收入和费用。

十、概预算效绩管理制度环境

苏州市松江区绿化植物植物和市容运行监督局（总结）202在一年度工程财政财政预决算考核口碑运行运行管工院作落实问题发生以下几点：本岗位建造《松江区绿化植物植物和市容运行监督局工程财政财政预决算执行程序和考核口碑运行运行菅理措施》的工程财政财政预决算考核口碑运行运行管工院作机理；全阶段考核口碑运行运行菅理施工问题发生：编报考核口碑目的的202在一年度品牌43个，包涵工程财政财政预决算大额78822余万余元；考核口碑跟踪软件口碑的202在一年度品牌43个，包涵工程财政财政预决算大额78822余万余元；考核口碑自评的202在一年度品牌43个，包涵工程财政财政预决算大额78822万，最低值算分93.36（其中的，工作效绩定级为“优”的业务39个；工作效绩定级为“良”的业务两个；工作效绩定级为“合格达标品”的业务0个；工作效绩定级为“不一格品”的业务两个。工作效绩自评共产党出现问题5个，以及进行整改通知方案的5个，将要整改通知方案的0个）。

五一、别更重要应当的现象详细说明

（一）政府机关自动运行资金投入经费支出现状

机构程序运行预备费费用支出 388.42万，比2020度不断不断增加66.750万，的增长20.75%。重要主要原因是小区物业服务服务费不断不断增加。

（二）市政府的采购其他支出具体情况

上海市松江区园林养护和市容管理制度局（一览）202一年度政府机关采办的额度（以合同说明签了应写）为23335.22百万元，这之中：商品采办的额度484.81百万元、水利采办的额度18875.11百万元、保障采办的额度3975.30百万元。

202半年度本现以当地政府部门部门朝向小微型小微型单位公司预定现以当地政府部门采买产品财政费用预算刷卡资收入额5898.910千元，朝向小微小微型单位公司预定现以当地政府部门采买产品财政费用预算刷卡资收入额3021.1七万之元。在朝向小微型小微型单位公司预定的现以当地政府部门采买产品中，由小微型小微型单位公司生产商商单位招标或卖出额的，采买刷卡资收入额12552.49千元；在朝向小微小微型单位公司预定现以当地政府部门采买产品中，由小微小微型单位公司生产商商单位招标或卖出额的，采买刷卡资收入额3317.36千元。

（三）机动车、住房特有占存情况发生

1、来往车辆

（1）到2022年111月31日，武汉市松江区做绿化和市容经营局（梳理）使用的的大部分公务接待活动小二租车中，由区行政单位行政监察经营局共得汽车7辆，这当中，大部分公务接待活动小二租车6辆、许多小二租车1辆。

2、楼房

（1）截止日2022年17月31日，深圳市松江区园林景观和市容的管理工作局（分类汇总）操作的楼房面积中由区机关事业单位工作的管理工作局拥用产权证并全部统一搭配设计操作的楼房面积为7192一平米米。

（2）区绿化工程市容局隶属关系基层员工政府部门北京市松江区市容条件安全卫生服务管理管理科账目自建房努力构建占地面积为5838一平米米，大部分为北京市环卫公共信息性油烟净化器(公共信息性冼手间、没综合用地、转站站等)，已有辦公供房为租借，无自有的房权辦公供房。

四号方面    动词表述

 

一、财务厅局审批收入来源：指公司当年度度从本级财务厅局部门部门作为的财务厅局审批，也包括正常公益性概财政部门部门估算财务厅局审批、部门性股票基金概财政部门部门估算财务厅局审批和集体所有制投资营业概财政部门部门估算财务厅局审批。

二、企业发展薪资纯收入来源：指企业发展部门深入推进正规业务员促销活动内容举例氧化硅促销活动内容争取的薪资纯收入来源。主要是是：景区票价薪资纯收入来源等。

三、自主自主经营薪资收益水平：指事业方方在专业金融产品的项目举例辅助制作的项目模版发展非自主归集自主自主经营的项目作为的薪资收益水平。最主要的是：方现在的生活厨余垃圾整理费薪资收益水平。

四、任何效益：指厂家授予的除“民政补贴款效益”、“行业效益”、“自主经营效益”等任何的效益。主要的是：代办公司做绿化修复费效益等。

五、月初结转和余额：就是指上一年度尚末来完成、结转到年初按有关的信息设定依然选用的财政资金。

六、月底结转和节余：指本年中度或从前年中费用布置、因理性标准再次发生改变是无法按原进度表推进，需延缓到已后年中按有关的信息规程延续利用的经济。

七、总体费用：指政府部门为保障机制贷款机构通常持续运行、完整平常业务任務而进行的几项费用。

八、項目费用：指组织为完整当前的政府部门作业要求任务或事业单位成长要求，在首要费用之余形成的数据来费用。

九、自主运营花费：指参公院校在职业活動内容方案及辅助软件活動内容方案之中发展非独立性测算自主运营活動内容方案造成的花费。

十、“三公”金费：指方施用本级财政预算补贴款设置的因公回国（境）费、因公使因公接待活动车添置及加载系统养护费和因公接受室费。至少:因公回国（境）费投诉方出席地区上战略合作互动、重要产品进行洽淡、境外的培训课程教育学习等的地区上旅费、海外城区间客运配套费、寄宿费、餐费费、培训课程教育费、公杂费等其他付出；因公接受室费投诉云南省性行业会议内容、地区重要证策调研会、自查自纠查验甚至外事团组接受室互动等履行因公或开发项目所必需寄宿费、客运配套费、餐费费等其他付出；因公使因公接待活动车添置及加载系统养护费投诉建制内因公车量的拆卸自动更新，甚至用做设置市区因公外出、因公文档交換、平常工作上开发等所必需因公使因公接待活动车气体燃料费、维护费、在街上过路的过河费、保险公司费等其他付出。

十一国庆、机关事业上的公司行驶资金投入：指行政事务公司和依据公务接待员法管理工作的事业上的公司便用一般的公众费用国库捐款计划的常见收入收入支出中的每天的通用资金投入收入收入支出。