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上海市松江区红十字会2020年部门决算公开

信息来源：公布的的时间：2022-08-20 阅读次数: 次

上海市松江区红十字会

2020年度部门决算

目录

第一部分上海市松江区红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分上海市松江区红十字会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分上海市松江区红十字会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分上海市松江区红十字会概况

一、主要职能

上海市松江区红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》、《中共上海市委、上海市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见》的精神要求，编制、实施本区红十字事业发展规划；根据市红十字会部署和要求，参加并落实有关国际和国内的人道主义救援工作；负责制定、实施本地区群众性现场初级急救培训规划，组织、培训群众性红十字救护队，普及卫生救护和防灾、防病知识；协助政府开展人道救助、做好人道领域的社会服务工作；协同有关部门共同做好在自然灾害、突发事件中对伤病人员和其他受害者的救助工作；开展自愿无偿捐献遗体工作和非血缘关系造血干细胞移植捐供动员、宣传、组织和登记工作，协助政府部门开展无偿献血工作；积极履行备灾救灾、帮困救助、救护培训，造血干细胞捐献，遗体捐献，器官捐献的宣传、动员及无偿献血的宣传等“三救三献”工作。培养红十字青少年，开展红十字青少年活动；协助做好失散亲人的寻亲工作；负责全区中小学生、婴幼儿住院医疗互助基金的宣传、发动和管理；开展人道救助基金的募集和管理。加强街道红十字总站、村（居）红十字服务站建设，实现基层红十字会与社区居民关怀心贴心、服务零距离的工作目标。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

从预算单位机构设置看，上海市松江区红十字会部门决算包括：办公室、红十字事务中心。

数字序号	组织配置	提示
1	会议室室
2	红十字工作重点

第二部分上海市松江区红十字会2020年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

个人收入		支出费用
項目	预算数	该项目	竣工决算数
一、应该公共性预决算财政支出补贴款收录	532.19	一、一般的公益性售后服务收支
二、现政府性理财产品概算财政厅拨付工资收入		二、外交史收支
三、国家股权投资营运工程预算财政性捐款效益		三、航空航天费用支出
四、上级部门经济补贴年收入		四、公开健康安全付出
五、工作个人收入		五、的教育性支出
六、销售经营纯收入		六、有效科技花费
七、付属院校上交国家工资		七、特色文化度假旅游军事体育与传煤收支
八、各种薪资	6.70	八、社会生活质量保障和就业率收入支出	484.84
		九、干净安全健康花费	6.85
		十、节能绿色环保绿色环保费用支出
		十一国庆、城市社群费用支出
		十三、农业和林业水收入支出
		十四、客运运送收支
		十四、影视资源探勘工农业图片信息等其他支出
		二十、商业运作售后制造业等收支
		第十六、金融服务费用
		十八、支助相关地段结余
		18、大自然环境资源深海气象学等费用支出
		党的十九、房间的保障费用	42.40
		二是、调味品资源保障性支出
		二十一月、国家股投资基金营业成本预算其他支出
		二十三、灾情防冶及应急指挥操作开支
		二13、另外的收入支出
		20四、抗疫特别国债准备的性支出
年初盈利预估合计	538.89	上年其他支出累计	534.09
适用非财政资金拨付盈余		节余平均分配
年末结转和盈余	53.42	年终结转和余额	58.22
总额	592.31	总金额	592.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

业务		本年度净收入加总	财政厅拨付效益	上一级补贴费工资收入	卫生事业年收入	管理效益	附设行业缴纳使收入	其他的利润
功用总类课目商品编码	会计科目各称	本年度净收入加总	财政厅拨付效益	上一级补贴费工资收入	卫生事业年收入	管理效益	附设行业缴纳使收入	其他的利润
合计数		538.89	532.19					6.70
208	社会上服务和大学生就业付出	489.64	482.94					6.70
20805	行政机关事业有成厂家离退居二线	36.52	36.52
2080502	企事业企业单位离退职	0.41	0.41
2080505	政府部门教育事业厂家基本上医养保险金纳费其他支出	25.19	25.19
2080506	市直机关自己事业院校行业年金纳费教育支出	10.92	10.92
20816	红十字事业心	453.12	446.42					6.70
2081601	政府部门启动	290.35	290.35
2081602	一样行政事宜标准化管理事宜	162.77	156.07					6.70
210	清洁正常性支出	6.85	6.85
21011	行政部门事业厂家厂家医疔	6.85	6.85
2101101	行政处企事业单位医疗保健	6.85	6.85
221	公房得到保障经费支出	42.40	42.40
22102	住宅改善总支出	42.40	42.40
2210201	自建房社保公积金	21.08	21.08
2210203	房产买卖补助金	21.32	21.32

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

内容		本年度其他支出合计数	常规收支	该项目开支	上交国家上司支出费用	经营的总支出	对加盟厂家补帖结余
用途定义专业科目商品编码	会计分类称呼
用途定义专业科目商品编码	会计分类称呼
加总		534.09	376.27	157.82
208	社交基本保障和出去上班拨出	484.84	327.02	157.82
20805	行政部门事业上院校离离休	36.52	36.52
2080502	参公工作单位离退休之	0.41	0.41
2080505	机关企事业院校企事业院校首要颐养保险金付款经费支出	25.19	25.19
2080506	机关部门事业有成部门行业年金交款总支出	10.92	10.92
20816	红十字行业	448.32	290.50	157.82
2081601	行政处工作	290.50	290.50
2081602	一半行政诉讼管控事情	157.82		157.82
210	卫生防疫安全收入支出	6.85	6.85
21011	人事部门企事业机构社区医疗	6.85	6.85
2101101	行政处单位名称医疔	6.85	6.85
221	往房有效保障了花费	42.40	42.40
22102	住宅改变收入支出	42.40	42.40
2210201	商品房社保公积金	21.08	21.08
2210203	买房政府补贴	21.32	21.32

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入水平		付出
項目	竣工决算数	品牌	合计数	一样共公预算表财务补贴款	现政府性母基金概算财政部门捐款	国有土地資本生产经营不需要预算不需要捐款
一、平常公共服务概预算民政审批	532.19	一、应该公众功能经费支出
二、政府机构性新基金概预算国库审批		二、国际关系支出费用
三、国有化资产管理销售经营估算财政预算付款		三、国防军事费用支出
		四、公共服务安全的付出
		五、学校总支出
		六、科学技術技術支出费用
		七、艺术文旅体育用品与新传媒拨出
		八、时代维护和毕业生就业支出费用	483.09	483.09
		九、公共卫生健康的开支	6.85	6.85
		十、能效的环保性支出
		五一、城乡居民居委会拨出
		第十二、畜牧业水总支出
		13、流量及运输经费支出
		十四、资源性堪探工业品数据信息等收入支出
		15、商业地产服务项目业等总支出
		16、互联网金融经费支出
		十八、捐助其他地段其他支出
		十七、自然是能源海洋环境气象预报等费用
		十八、房间的保障收入支出	42.40	42.40
		二十二、调味品工程材料产出支出费用
		二国庆、集体所有制投资管理预决算花费
		二第十二、气象灾害有效预防及应急救援监管教育支出
		二第十三、另一拨出
		三十五四、抗疫特备国债安排好的总支出
上年薪资预估合计	532.19	年初性支出自动求和	532.34	532.34
期初财政预算付款结转和盈余	3.14	年尾国库捐款结转和余额	2.99	2.99
一、一样共公预算表财务捐款
二、镇政府性投资基金费用民政补贴款
三、国有制资产投资加盟财务预算财务付款
合计	535.33	累计	535.33	535.33

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

投资项目		合计数	首要总支出	业务开支
用途划分类别管理费用编写代码	会计科目种类	合计数	首要总支出	业务开支
208	生活保障机制和择业性支出	483.09	327.02	156.07
20805	行政事务创业企业离养老	36.52	36.52
2080502	事業政府部门离养老	0.41	0.41
2080505	部门教育事业部门首要养老院人寿保险纳费经费支出	25.19	25.19
2080506	行政机关事业有成机关单位职位年金付费性支出	10.92	10.92
20816	红十字事业发展	446.57	290.50	156.07
2081601	行政诉讼进行	290.50	290.50
2081602	一般来说行政诉讼管控行政事务	156.07		156.07
210	卫生情况的健康付出	6.85	6.85
21011	行政机关视野机关单位医药	6.85	6.85
2101101	政府部门机关单位医用	6.85	6.85
221	住宅房保驾护航性支出	42.40	42.40
22102	自建房变革付出	42.40	42.40
2210201	住宅房公积金	21.08	21.08
2210203	全款买房贴补	21.32	21.32
预估合计		532.34	376.27	156.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济增长类别管理费用简码	学科种类	预算数	经济实惠各类课程商品编码	课程名稱	结算的时候数
301	基本工资员工福利开支	363.18	302	的商品和服務总支出	10.72
30101	主要月薪	30.79	30201	辦公费	3.29
30102	津贴费补贴款	96.50	30202	uv打印机彩印费
30103	奖金税	42.85	30203	了解费
30106	餐费津贴费	10.28	30204	登记手交费	0.16
30107	工作绩效基本工资	68.38	30205	电费
30108	国家机关事业有成公司的主要社会养老险行业缴纳	25.19	30206	电费缴费
30109	的职业年金交费	10.92	30207	邮电局费	0.44
30110	工人基础医疗服务保险行业激费	12.59	30208	天然气供暖费
30111	国家事业单位医疗保健经济补贴激费		30209	物业客服操作费	0.25
30112	某些社会发展保障措施交费		30211	旅差费	0.82
30113	自建房个人公积金	42.16	30212	因公出国留学（境）成本
30114	整形费		30213	维修培训（护）费	0.73
30199	任何待遇褔利结余	23.52	30214	供应费
303	对个体和家中的补帖		30215	电视电话会议费	0.10
30301	离休费		30216	培训班费	0.17
30302	退职费		30217	国家公务接受费
30303	退职（役）费		30218	专用工具原料费
30304	抚恤金		30224	被装租赁费费
30305	人生补助款		30225	专业化燃料油费
30307	诊疗费补贴申请书		30226	劳务公司费
30308	国家国家助学金		30227	都交给业务量费
30309	获奖额度金		30228	公会事业费	3.53
30310	一个人水产业的生产补贴政策		30229	春节福利费	0.60
30311	代缴社会生活保费用费		30231	国家公务车辆行驶保养费
30399	别的对小编和家族的补贴费		30239	其它的城市交通价格	0.51
			30240	税金及额外增加材料费
			30299	另一个淘宝宝贝和服务于其他支出	0.12
			310	资产投资性拨出	2.37
			31002	会议室仪器购置费	2.07
			31003	用环保设备租赁费
			31007	信息查询系统及系统置办自动更新	0.30
			31013	公务接待出行购置费
			31019	别的道路交通的工具购买
			31021	文物保护单位和陈列技巧品购入
			31022	隐形的资本购进
			31099	别资本投资性费用支出
工作人员资金投入预估合计		363.18	通用经费预算预估合计		13.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

普遍共公财务预算财务拨付“三公”经费
累计数		因公出国留学（境）费		因公车辆购入及进行定期维护费						因公接代费
累计数		因公出国留学（境）费		小计		因公出行用车购入费		因公车辆租赁使用服务器维护费		因公接代费
预算表数	部门预算数	估算数	预算数	预决算数	结算的时候数	估算数	预算数	概算数	竣工决算数	财政预算数	部门预算数
0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

该项目		本年结转和节余	当年度薪资收入	本年度开支			岁末结转和盈余
能力总类课程和科目编号	课程和科目名字大全	本年结转和节余	当年度薪资收入	本年度开支			岁末结转和盈余
加总				小计	首要性支出	内容结余



总金额

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区红十字会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

建设项目		月初结转和节余	上年收录	本年度付出	年初结转和盈余
功效分类整理管理费用数字	学科名字大全	月初结转和节余	上年收录	本年度付出	年初结转和盈余
总计



总金额

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区红十字会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

债务资产负债实际情况报告
			计量单位：百万元
	需求量		总价值
	今年初数	年初数	年终数	年初数
一、金融资产预估合计	——	——	87.07	87.53
（一）移动股本	——	——	61.78	66.31
（二）固定不动房产	——	——	73.06	59.05
各举：1.商品房（mm²米）
2.基础设施设备（台/套/辆）	57	48	40.38	24.56
但其中：（1）车子（辆）
普遍公务活动公务车
卫生监督执法值勤租车
持种技术水平技术水平小二租车
其他的私家车
（2）出厂价十万元综上所述适用设施设备（没有设备）
3.专用设备（台/套）	18	19	20.68	22.49
这之中：销售价50万元不低于专门主设备
4.其他固定资产	——	——	12	12
减：合计折旧率及减值备考	——	——	47.77	37.83
（三）继续控股权创业	——	——
（四）常期公司债券资金	——	——
（五）正在新建工程施工	——	——
（六）隐形的债务	——	——
减：总计摊销	——	——
（七）的财力	——	——
二、负债率总金额	——	——	4.86	4.71
三、净净资产累计	——	——	82.21	82.82

第三部分上海市松江区红十字会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区红十字会2020年度收入总计538.89万元、支出总计534.09万元。与2019年度相比，收入总计减少37.94万元，下降6.58%，主要原因是财政拨款收入减少，支出总计减少32.66万元，下降5.76%。主要原因：由于新冠疫情原因救护培训等项目未能开展。

二、收入决算情况说明

本年收入合计538.89万元，其中：财政拨款收入532.19万元，占98.76%；其他收入6.70万元，占1.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计534.09万元，其中：基本支出376.27万元，占70.45%；项目支出157.82万元，占29.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区红十字会2020年度财政拨款收入总计532.19万元、财政拨款支出总计532.34万元，与2019年度相比，财政拨款收入总计减少36.52万元，下降6.42%，主要原因是财政拨款收入减少。财政拨款支出总计减少33.23万元，下降5.88%，主要原因：由于新冠疫情原因救护培训等项目未能开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区红十字会2020年一般公共预算财政拨款支出532.34万元，占本年支出合计的99.67%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.23万元，下降5.88%。主要原因：由于新冠疫情原因救护培训等项目未能开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出532.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）483.09万元，占90.75%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.85万元，占1.29%；住房保障支出（类）42.40万元，占7.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为532.19万元，支出决算为532.34万元，完成年初预算的100.03%。其中：

1、社会保障和就业支出。主要用于：事业单位退休人员的福利费及活动费；按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险缴费支出；在职人员缴纳职业年金缴费支出；人员经费及公用经费支出；救护培训、失智老人关怀服务、红十字志愿服务及红十字服务便民（救护）器材等项目支出。年初预算为482.94万元，支出决算为483.09万元。年初预算和支出决算差额为0.15万元，主要是根据政府会计制度核算要求，工资代扣款等跨年度核算。

2、医疗卫生与计划生育支出。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为6.85万元，支出决算为6.85万元。

3、住房保障支出。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出及符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。年初预算为42.40万元，支出决算为42.40万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市松江区红十字会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出376.27万元，包括人员经费363.18万元，公用经费13.09万元。基本支出中：

1、工资福利支出363.18万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。

2、商品和服务支出10.72万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费等。

3、资本性支出2.37万元，主要用于办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无公务接待任务。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.29万元，下降100%。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因上海市松江区红十字会因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开；上海市松江区红十字会已进行公务用车改革，2020年公务用车购置及运行费未安排；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待任务。

上海市松江区红十字会2020年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区红十字会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区红十字会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区红十字会2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：制定了《松江区红十字会部门整体支出绩效管理办法》，制定项目实施意见，规范项目审批流程，建立了预算绩效管理工作机制，全过程绩效管理实施情况。编报绩效目标的2020年度项目5个，涉及预算金额156.07万元；绩效跟踪评价的2020年度项目5个，涉及预算金额156.07万元；绩效自评的2020年度项目5个，涉及预算金额156.07万元，平均得分95.6分（其中：绩效评级为“优”的项目5个，绩效自评中未发现问题）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出13.09万元，比2019年度减少2.46万元，下降15.82%。主要原因是维修费、差旅费等支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区红十字会2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为0.7万元，其中：货物采购金额0.7万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至2020年12月31日，上海市松江区红十字会公务用车保有量为0辆。

2、房屋

截至2020年12月31日，上海市松江区红十字会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为322.16平方米。

截止2020年12月31日，上海市松江区红十字会拥有产权的房屋共0.00平方米，其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门（单位）使用的房屋为0.00平方米。

截止2020年12月31日，上海市松江区红十字会使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门（单位）产权的房屋为0.00平方米。

3.上海市松江区红十字会2020年度无车辆、房屋特殊占用情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：会费收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：

2020年财政项目绩效自评价表.rar

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